Achats
Achetez ce qu'il faut, payez ce qui est arrivé.
Une demande devient bon de commande, la livraison est réceptionnée sur la commande, et la facture du fournisseur est rapprochée des deux avant d'être payée. Ce que vous devez à chaque fournisseur, et quand, est toujours sous vos yeux.
Ce que vous y faites
Exprimer un besoin, puis commander
Chacun peut saisir une demande d'achat ; une fois approuvée, elle devient un bon de commande au fournisseur. Le calcul des besoins et les pièces de rechange critiques créent aussi les leurs.
Réceptionner sur la commande
Le bon de réception reprend les lignes du bon de commande et note ce qui est accepté et ce qui est refusé. Une fois terminé, il met la marchandise acceptée en stock.
Contrôler la facture avant de la payer
La facture fournisseur est rapprochée, ligne par ligne, de ce qui a été commandé et de ce qui a été reçu, dans la tolérance que vous fixez. Une facture qui facture deux fois la même marchandise échoue au rapprochement.
Savoir quels fournisseurs tiennent parole
La performance de chaque fournisseur se remplit d'elle-même, trimestre après trimestre, à partir de vos commandes, à commencer par les livraisons à la date promise. Vous notez les deux chiffres que vous seul connaissez.
En lien avec
Tiers
Chaque bon de commande et chaque facture fournisseur est établi pour un fournisseur du fichier des tiers, dont les conditions de paiement fixent l'échéance.
Stock
Le bon de réception terminé met la marchandise acceptée au dépôt, et un retour fournisseur l'en ressort.
Trésorerie
La facture fournisseur est réglée depuis la Trésorerie, et le reste à payer baisse à chaque paiement.
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Inscrivez-vous, choisissez le métier le plus proche du vôtre, et les modules qu'il demande s'activent. Chaque étape a sa page dans le guide.